目录

第一部分   海南省民族研究所概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海南省民族研究所（单位）2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

    第三部分   海南省民族研究所预算情况说明

    第四部分   名词解释

第一部分   海南省民族研究所概况

一、主要职能

(一)、海南省民族研究所驻海南五指山市雅蓄路6号，为海南省唯一专门从事少数民族社会历史、经济、文化、宗教、卫生教育、习俗、织锦等综合性理论研究单位，隶属海南省民族宗教事务委员会，从事公益服务的公益一类事业单位。主要宗旨与业务研究范围：从事民族理论与政策、民族社会经济发展研究；从事民族历史、文化、语言文字等人文学科研究；从事民族古籍的抢救、挖掘、整理、研究与出版等工作；从事民族织锦工艺设计、民族织锦文化研究；从事民族地区各项信息的收集、整理与研究；开展文化和学术交流；承担上级部门下达的其他工作。单位经费来源：根据（琼编办〔2015〕210号），海南省民族研究所经费来源为省本级财政预算管理。

(二)、机构及人员情况：根据《海南省机构编制委员会办公室关于省民族宗教事务委员会所属事业单位分类的通知》（琼编办〔2015〕210号），核定海南省民族研究所为省本级正处级事业单位，财政预算管理事业编制34名。其中，单位领导处级管理岗位编4个（正职1个，副职3个），内设科级机构管理岗位编8个（正职6个，副职2个），专业技术人员岗位18个，工勤人员岗位4个。

截至2022年12月底，海南省民族研究所内设科级机构有办公室、社会经济发展研究室、民族历史文化研究室、信息资料研究室、民族织锦研究室、民族工艺设计研究室等6个科室。

2022年初职工实有在岗人数24人，其中：单位领导岗位人数2名（副职1人）；内设机构中层岗位人数实有人数5名（正职5人）；专业技术人员岗位实有人数17名；工勤人员岗位实有人数2名。当年无人员退休,新增招聘录用大中专毕业生0名,2022年年末实有人数24人。

一、 部门预算单位构成

纳入海南省民族宗教事务委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海南省民族研究所 

第二部分  海南省民族研究所2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   海南省民族研究所预算情况说明

一、关于海南省民族研究所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省民族研究所2023年财政拨款收支总预算866.24万元，比上年预算数增加118.57万元，主要是：按主管单位要求，本年度新增“三交史”“双世遗”两个调研课题，2023年项目总经费200万元，较上年增加160万元。其中，收入总计866.24万元，包括一般公共预算本年收入866.24万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计866.24万元，包括一般公共服务支出652.17万元、社会保障和就业支出154.36万元、卫生健康支出21万元、住房保障支出38.72万元。

  二、关于海南省民族研究所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省民族研究所2023年财政拨款收支总预算866.24万元，比上年预算数增加118.57万元，主要是按主管单位要求，本年度新增“三交史”“双世遗”两个调研课题，2023年项目总经费200万元，较上年增加160万元。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出866.24万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）2023年预算数为452.17万元，比上年预算数减少126.42万元。主要是：为保证预算的准确性，本级财政对之前年度剩余资金较多的人员类项目作了严格限定。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2023年预算数为200万元，比上年预算增加160万元，主要是按主管单位要求，本年度新增“三交史”“双世遗”两个调研课题。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）2023年预算数为46.69万元，比上年预算增加0.7万元，主要原因是工资上涨，养老保险随之上涨。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为107.67万元，比上年预算增加84.57万元，主要原因是2022年起省本级职业年金开始虚账记实。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为21万元，比上年预算减少3.43万元，主要原因是本年度有一名同志退休，医疗保险费相应减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为38.72万元，比上年预算增加3.17万元，主要原因是人员经费增加，住房公积金缴费相应增加。

三、关于海南省民族研究所2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省民族研究所2023年一般公共预算基本支出为866.24万元，其中：

人员经费554.29万元，主要包括：1、工资福利支出550.97万元（基本工资107.95万元、津贴补贴49.06万元、绩效工资176.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.69万元、职业年金缴费107.67万元、职工基本医疗保险缴费21万元、医疗费1.58万元、住房公积金38.72万元、其他社会保障缴费2.22万元）；2、商品和服务支出3.26万元（邮电费3.26万元）；3、对个人和家庭的补助0.06万元（奖励金0.06万元）。

公用经费111.95万元，主要包括：1、商品和服务支出101.35万元（办公费5万元、印刷费3万元、咨询费1万元、水电费9.79万元、邮电费6.38万元、物业管理费17.17万元、手续费0.2万元、差旅费23.9万元、维修（护）费1.3万元、租赁费2.58万元、培训费5.6万元、公务接待费0.65万元、专用材料费0.3万元、劳务费0.5万元、工会经费6.3万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他商品和服务支出15.14万元）；2、对个人和家庭的补助4.6万元（生活补助3.6万元、其他对个人和家庭的补助1万元）；3、资本性支出5.5万元（办公设备购置5.5万元）；4、工资福利支出0.5万元（其他工资福利支出0.5万元）

 四、海南省民族研究所2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省民族研究所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平主要原因包括：我单位无业务需要出国。公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），较上年预算无增长。公务接待费0.65万元，较上年预算无增长。

（二）海南省民族研究所2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元.

五、关于海南省民族研究所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算拨款。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、关于海南省民族研究所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省民族研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。海南省民族研究所2023年收支总预算866.24万元。

七、关于海南省民族研究所2023年收入预算情况说明

海南省民族研究所2023年收入预算866.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加118.57万元，主要是：按主管单位要求，本年度新增“三交史”“双世遗”两个调研课题。

  八、关于海南省民族研究所2023年支出预算情况说明

海南省民族研究所2023年支出预算866.24万元，其中：基本支出666.24万元，占77%；项目支出200万元，占23%。比上年预算数增加118.57万元，主要是：按主管单位要求，本年度新增“三交史”“双世遗”两个调研课题。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年海南省民族研究所为公益一类事业单位(基层单位,无下属单位)

（二）政府采购情况

2023年海南省民族研究所（单位）政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省民族研究所（单位）共有车1辆（实际拥有2辆，皆已办理报废手续，其中一辆年久失修已无法使用，并且不产生任何费用），其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海南省民族研究所3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算200万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

一、五指山和黎族文化打包申报“世界自然与文化双遗产”课题研究，预算安排100万元，主要用于差旅、交通、咨询、会议等费用，绩效目标：加快推进黎族文化遗产、五指山自然遗产研究，五指山和黎族文化整体打包申报“世界自然与文化双遗产”项目。

二、编纂《中华民族交往交流交融史料汇编·海南卷》，预算安排80万元，主要用于会议、差旅、劳务、资料等费用，绩效目标：坚持正确的中华民族历史观，加强中华民族历史研究，让社会公众建立正确的民族史观；出版《中华民族交往交流交融史料汇编·海南卷》。

三、黎苗暨铸牢中华民族共同体意识文化调研，预算安排20万元，主要用于差旅、咨询等费用，绩效目标：形成5篇调研报告或论文，出版两本书；发掘、保护、传承民族传统文化和红色基因，丰富和拓展海南民族地区铸牢中华民族共同体意识建设研究，弘扬和传承“国家统一，民族团结”爱国主义精神。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海南省民族研究所预算公开表