当前位置:首页 > 新闻资讯 > 通知公告
2018年海南省民族宗教事务部门预算
    发布时间:2018-02-08    字体[ ]    

 

 2018年海南省民族宗教

事务部门预算

  

 

 

 

 

目录

 

第一部分  海南省民族宗教事务委员会(部门)概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  海南省民族宗教事务委员会 (部门)2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分    海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  海南省民族宗教事务委员会(部门)概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作等重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。

(二)参与拟定本省有关民族宗教方面的地方性法规、规章和政策规定,负责督促检查落实情况;保障少数民族的合法权益,协调、指导民族区域自治法在本省的贯彻落实。

(三)研究提出协调民族关系的工作建议,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展;协调处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件,维护社会稳定和国家统一。

(四)研究分析本省少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

(五)负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育工作,承办省政府民族团结进步表彰活动,组织协调民族自治地方逢10周年庆祝活动。

(六)参与管理少数民族语言文字工作,指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作;负责组织全省性民族文化、体育活动,参与解决少数民族教育问题。

(七)参与拟订本省少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

 (八) 依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

(九)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(十)组织协调本省民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教的对外宣传工作。会同有关部门妥善处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵制境外利用宗教进行的渗透活动。

(十一)对政府系统民族宗教工作进行业务指导,加强同少数民族自治地方的联系,协调推动各级政府及时处理民族宗教方面的重要问题。

(十二)承办省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)海南省民族宗教事务委员会部门本级

(二)纳入海南省民族宗教事务委员会2018部门预算编制范围的二级预算单位:

1、海南省民族研究所

2、海南省民宗委信息中心

3、海南省基督教三自爱国运动会(海南省基督教协会)

4、海南省道教协会

5、海南省佛教协会

6、海南省天主教爱国会

7、海南省伊斯兰教协会

其中:省基督教三自爱国会、省道教协会、省佛教协会、

省天主教爱国会、省伊斯兰教协会并账纳入省本级集中支付核算单位,海南省民族研究所属省本级非集中支付核算单位。

 

第二部分 海南省民族宗教事务委员会2018年部门预算表

海南省民族宗教事务委员会2018年部门预算公开表详见附表。

 

第三部分 海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年部门

预算情况说明

一、关于海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年财政拨款收支总预算9701.72万元。其中,收入总计:9701.72万元,收入包括一般公共预算本年收入9701.72万元、上年结转0万元;政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计9701.72万元,包括一般公共服务支出5026.05万元、社会保障和就业支出203.63万元、医疗卫生与计划生育支出42.36万元、住房保障支出129.68万元、专业性支出4300万元。

二、关于海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年一般公共预算当年拨款9701.72万元,比上年预算数增加3185.69万元。主要是一次性项目增加,用于民族宗教事务管理方面支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出5026.05万元,占51.81%;社会保障和就业支出203.63万元,占2.1%;医疗卫生与计划生育支出42.36万元,占0.44%;住房保障支出129.68万元,占1.34%;转移性支出4300万元,占44.33%;。 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.民族事务

1)一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)2018年预算数为991.84万元,比上年预算数增加14.57万元,主要是部门基本支出增加。

2 一般公共服务(类)民族工作专项(款)事业运行(项)2018年预算数为439.28万元,比上年预算数增加80.1万元,主要是部门的基本支出和一次性项目增加,项目预算资金随之递增。

3)一般公共服务(类)民族工作专项(款)其他民族事务支出(项)2018年预算数为2445万元,比上年预算数增加1948.78万元,主要是部门和下属事业单位其他民族事务一次性项目增加,用于民族事务管理方面支出。

2.宗教事务

1) 一般公共服务(类)宗教工作专项(款)事业运行(项)2018年预算数为54.63万元,比上年预算数减少0.28万元,主要用于事业单位人员基本支出。

2)一般公共服务(类)宗教工作专项(款)其他宗教事务支出(项)2018年预算数为445万元,比上年预算数增加360万,主要是部门和下属事业单位、宗教团体一次性项目增加,用于其他宗教事务方面支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2018年预算203.63万元,比上年预算减少10.11万元,主要是行政事业单位离退休、事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗费(项)2018年预算42.36万元,比上年预算减少0.2万元,主要是部门和下属事业单位人员医疗计划生育支出。

5)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房改革(款)住房公职金(项)购房补贴(项)2018年预算129.68万元,比上年预算增加0.26万元,用于按比例为职工缴纳的住房公积金和购房补贴经费。

6)转移性支出(类)一般性转移支付(款)贫困地区转移行支出(项)2018年预算4300万元,比上年预算增加240万元,主要用于市县扶贫资金。其中:三亚300万元,琼中300万元,白沙400万元,保亭300万元,五指山400万元、琼海300万元,昌江400万元,东方400万元、乐东300万元,陵水400万元,儋州400万元,万宁200万元,屯昌200万元。

三、关于海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明

海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年一般公共预算基本支出为1779.62万元,其中:

人员经费1417.36万元,主要包括:基本工资387.12万元、津贴补贴418.47万元、奖金27.78万元、其他社会保障缴费4.68万元、绩效工资127.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.46万元、城镇职工基本医疗保险缴费39.86万元、住房公积金127.92万元、医疗费10.43万元、其他工资福利支出83.41万元;

公用经费347.13万元,主要包括:办公费18.72万元、咨询费0.96万元、手续费0.96万元、水费0.85万元、电费11.77万元、邮电费25.57万元、物业管理费7.38万元、国内差旅费25.69万元、维护维修费7.33万元、会议费34万元、培训费20.78万元、工会经费20.43万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费20.19、其他交通费60.37万元、其他商品和服务支出79.94万元、其他资本支出(办公设备购置)11.84万元。

四、海南省民族宗教事务委员会(部门)2018“三公”经费预算情况说明

海南省民族宗教事务委员会(部门)2018“三公”经费预算数为105.19万元,其中:

    因公出国(境)经费25万元,较上年预算增长25%增长的主要原因:完成民族宗教工作任务需要。我委每年出国(境)计划严格按照国家上级部门和省直机关管理部门组织的出国(境)培训任务执行,主要任务是民族宗教方面培训。

公务用车购置及运行费55.19万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费55.19万元),较上年预算增长24.59%增长的主要原因:民族宗教工作任务繁重,涉及组织全省性多项活动、扶贫工作、维稳检查等出差产生公务用车运行费。

公务接待费25万元,较上年预算下降17.5%。下降的主要原因是本着厉行节约的原则压缩减少开支;主要用于涉及接待来访民族宗教工作人员的相关费用。

五、关于海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门无2018年政府性基金预算

六、关于海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省民族宗教事务委员会(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入9701.72万元;支出包括:一般公共服务支出5026.05万元、社会保障和就业203.63万元、医疗卫生与计划生育支出42.36万元、住房保障支出129.68万元、转移性支出4300万元。海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年收支总预算9701.72万元。

七、关于海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年收入预算情况说明

海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年收入预算9701.72万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入0万元,占0%;政府性基金收入0万元,占0%;一般公共预算收入9701.72万元,占100%。

八、关于海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年支出预算情况说明

海南省民族宗教事务委员会(部门)2018年支出预算9701.72万元,其中:基本支出1778.62万元,占18.34%;项目支出7923.1万元,占81.67%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年海南省民族宗教事务委员会(部门)本级、海南省民族研究所、海南省民宗委信息中心、省基督教三自爱国会、省道教协会、省佛教协会、省天主教爱国会、省伊斯兰教协会等的机关运行经费预算347.13万元。

(二)政府采购情况

2018年海南省民族宗教事务委员会(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额 193万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算193万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,海南省民族宗教事务委员会(部门)本级及下属各预算单位共有车辆 5辆。其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车1辆、一般公务用车3辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年海南省民族宗教事务委员会(部门)9个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算5820.56万元。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)民族宗教事务(款)行政运行(项):指行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)民族宗教事务(款)一般行政管理事务(项):指用于本单位未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:海南省民族宗教事务委员会预算公开表.zip