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2021年海南省民族研究所(基层单位)预算

  • 发布日期:2021-02-10 13:22
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第一部分    海南省民族研究所概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分   海南省民族研究所(单位)2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省民族研究所2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海南省民族研究所概况

一、 主要职能

(一)、海南省民族研究所驻海南五指山市雅蓄路6号,为海南省唯一专门从事少数民族社会历史、经济、文化、宗教、卫生教育、习俗、织锦等综合性理论研究单位,隶属海南省民族宗教事务委员会,从事公益服务的公益一类事业单位。主要宗旨与业务研究范围:从事民族理论与政策、民族社会经济发展研究;从事民族历史、文化、语言文字等人文学科研究;从事民族古籍的抢救、挖掘、整理、研究与出版等工作;从事民族织锦工艺设计、民族织锦文化研究;从事民族地区各项信息的收集、整理与研究;开展文化和学术交流;承担上级部门下达的其他工作。单位经费来源:根据(琼编办〔2015〕210号),海南省民族研究所经费来源为省本级财政预算管理。

(二)、机构及人员情况:根据《海南省机构编制委员会办公室关于省民族宗教事务委员会所属事业单位分类的通知》(琼编办〔2015〕210号),核定海南省民族研究所为省本级正处级事业单位,财政预算管理事业编制34名。其中,单位领导处级管理岗位编4个(正职1个,副职3个),内设科级机构管理岗位编12个(正职6个,副职6个),专业技术人员岗位18个,工勤人员岗位0个。

截至2020年12月底,海南省民族研究所内设科级机构有办公室、社会经济发展研究室、民族历史文化研究室、信息资料研究室、民族织锦研究室、民族工艺设计研究室等6个科室。

2020年初职工实有在岗人数19人,其中:单位领导岗位人数2名(副职2人);内设机构中层岗位人数实有人数9名(正职7人,副职2人);专业技术人员岗位实有人数6名;工勤人员岗位实有人数2名。当年,正常退休2人(内设机构中层岗位正职工1人、工勤人员1人),新增招聘录用大中专毕业生8名,2020年年末实有人数25人。

二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

纳入海南省民族宗教事务委员会(部门)2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海南省民族研究所

第二部分  海南省民族研究所(单位)2021年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分   海南省民族研究所(单位)2021年单位预算情况说明

一、关于海南省民族研究所(单位)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省民族研究所(单位)2021年财政拨款收支总预算558.47万元。其中,收入总计558.47万元,包括一般公共预算本年收入558.47万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计558.47万元,包括一般公共服务支出558.47万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……,结转下年0万元。

二、关于海南省民族研究所(单位)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省民族研究所(单位)2021年一般公共预算当年拨款558.47万元,比上年预算数增加50.23万元,主要是人员经费预算增加:新增8名财政预算管理工作人员增加的工资和社保缴费等经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出558.47万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支0万元,占0%;……

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是……

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)0年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是……


三、关于海南省民族研究所(单位)2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省民族研究所(单位)2021年一般公共预算基本支出为558.47万元,其中:

人员经费479.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费94.68万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、海南省民族研究所(单位)2021年“三公”经费预算情况说明

(一)海南省民族研究所(单位)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.2万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括:......。根据办公室(如外事部门等)安排的2021年出国计划,拟安排出国(境)团(组0次,出国(境)0人。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括:......。公务车保有量2辆,计划购置0辆;公务接待费0.73万元,与上年预算较上年预算增长30%。增长的主要原因包括:计划接待批次和人员增加,计划接待13批78人。

(二)海南省民族研究所(单位)2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。  

五、关于海南省民族研究所(单位)2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算拨款。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算拨款。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、关于海南省民族研究所(单位)2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省民族研究所(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。海南省民族研究所(单位)2021年收支总预算588.47万元。

七、关于海南省民族研究所(单位)2021年收入预算情况说明

海南省民族研究所(单位)2021年收入预算588.47万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入588.47万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加50.23万元,主要是: 新增8名财政预算管理工作人员增加的工资和社保缴费等经费。

八、关于海南省民族研究所(单位)2021年支出预算情况说明

海南省民族研究所(单位)2021年支出预算588.47万元,其中:基本支出588.47万元,占100%;项目支出0万元,占0%。比上年预算数增加50.23万元,主要是新增8名财政预算管理工作人员增加的工资和社保缴费等经费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

2021年海南省民族研究所(单位)为公益一类事业单位(基层单位,无下属单位).

(二)政府采购情况

2021年海南省民族研究所(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,……。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,海南省民族研究所(单位)共有车2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年海南省民族研究所(单位)0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元、……。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(一套1-10表)


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